Entre na tela do gerenciador Nfce. Verifique na tela qual é a rejeição > clique na linha que esta com a rejeição> abaixo ira constar qual é a rejeição, Se deixar o mouse em cima da linha ira constar o numero do pedido. Para correção entre na tela pedido de venda > digite o numero […]
Como corrigir a NFCE rejeitada Read More »
Após a versão estar atualizada para 2.2.1.34 esta versão libera os campos para emissão da Nfce. No Revolution temos 3 telas para a emissão, a tela do recebimento, a tela do pedido de venda > receber e o gerenciador Cf-e/ NFc-e 1º Recebimento. Entre na tela Recebimento > Digite o numero do pedido ou selecione
Para que a nota fiscal seja emitida corretamente quando o destinatário tem a sede fora do estado e a entrega é dentro do estado, precisa seguir o seguintes passo: No cadastro do cliente o endereço principal (fora do estado) precisa estar selecionado no campo Tipo de endereço como sede. No endereço de entrega (
Aprenda neste manual como importar os produtos do fornecedor pelo XML da nota. (1) Acesse a tela Importar Produto Via NFe; (2) Clique no botão “Sav+” para selecionar o XML do fornecedor; (3) Marque a opção ” Atualizar preço de tabela” caso queira atualizar o valor no sistema. Observações: Você poderá selecionar vários XMLs
Importar produtos via nfe pelo sav+ Read More »
Para configurar o CFOPs para sua operação da loja. Nesta tela, tem 2 funções uma para controle de operações como movimentação de estoque, preços (custo ou venda), e a outra é a função tributaria (fiscal), vou de dar um exemplo, “Devolução” temos a devolução do cliente onde vc configura como será a movimentação do estoque(entrada),
Configurando os CFOPs Read More »
Esta operação é para efeitos fiscais de transferências entre as loja, para emissão de nota fiscal e movimentação de estoque. Primeiro precisamos incluir o CFOP de transferência, entre na tela Natureza de operação > incluir. Preencha os campos conforme desejado. E no campo operação fiscal selecionar TRANFERÊNCIA, e marcar as 2 opções de forma de
Como configurar os CFOPs de transferência com a classe fiscal NCM Read More »
Nota fiscal avulsa – são emissão de notas fiscais feitas manualmente, sem vinculo com pedidos de venda, podem emitir notas de devoluções para fornecedores e clientes, pode emitir produtos cadastrados como não cadastrados. Lembrando que para este tipo de nf, todos os dados fiscais deverão ser preenchidos manualmente, assim como o valor dos impostos. Entre
Como emitir uma nota avulsa sem produtos cadastrados Read More »
Para emitir um cupom fiscal de vários pedidos de venda junto, os pedidos de venda precisam estar com o mesmo nome de cliente ou todos sem nome de cliente e a forma de recebimento precisa ser a mesma também. Temos duas formas de processo para isso. Na tela de Recebimento digitando os números dos pedidos
Como emitir um cupom fiscal de vários pedidos de venda Read More »
A Nota Fiscal de Devolução tem o objetivo de anular o processo fiscal ou a própria nota fiscal. Ou seja, quando a nota fiscal é concluída, e existe a necessidade de anular uma nota fiscal que já passou do prazo de cancelamento, é necessária a emissão da NFe de Devolução (entrada). siga as instruções: Entre
Como fazer uma nota fiscal de estorno (entrada) Read More »
Aprenda nesta manual como realizar a pesquisa por produto para emitir nota fiscal de devolução ao fornecedor. Siga as instruções: Acesse a tela Emissão de nota fiscal e clique no botão Nota Fiscal Devolução. Clique em “pesquisar produtos“. Selecione o período da busca (emissão das notas) e pesquise os produtos na parte inferior da tela.
Nota Fiscal de devolução por meio da busca de produto Read More »
