Entre na tela do produto do fornecedor > selecione o fornecedor.inclua a coluna produto da venda > desmarque a opção ativo. inclua o alto filtro ( com botão direto do mouse selecione o auto filtro ultima opção ). Localize o produto do fornecedor que esta associado errado> de um dublo clique > no campo produto […]
Como localizar uma associação errada Read More »
Entre na tela do pedido de compra selecione o pedido de compra desejado e clique no botão Conferencia de Nfe. Para vincular o arquivo xml da nota com o pedido de compra temos formas 2 opção: 1º Pelo arquivo XML baixado no computador. + (Para vincular o arquivo XML da nota. O arquivo precisa ser baixado
Como vincular o XMl com pedido de compra Read More »
Para utilizar o recurso do Sav+ é preciso realizar o cadastro no site do www.savmais.com.br e ter o certificado A1 (arquivo) e configurar no Revolution. Para realizar o processo do pedido de compra através do Sav+ siga as instruções. IMPORTANTE: Esse recurso só pode ser utilizado se os produtos estiverem cadastrados na tela “Produto do
Gerar pedido de compra pelo Sav+ Read More »
O recurso do “Preço Por” na tela do Produto do Fornecedor, é para converter as unidades de medidas nas entradas das notas fiscais, com esse processo, quando você realizar a entrada de um determinado produto, o Sistema ira converte a quantidade para se adequar a sua unidade de armazenamento no estoque. No caso do preenchimento do campo
Entenda as opções “Preço por” e o “Qtd. de embalagem” Read More »
Para localizar um pedido de compra salvo. Entre no menu principal >Compra>relatório > acompanhamento de compra. Entre na tela Acompanhamento de compra e clique em pesquisar. Localize o pedido e de um duplo clique me cima do pedido de compra desejado. Analise as informações do pedido de compra, no caso se o pedido de
Como estocar um pedido de compra salvo Read More »
Quando seu fornecedor muda de CNPJ, este ferramenta transfere todos os produtos do fornecedor para este novo cadastro, porem este novo cadastro do fornecedor não pode ter nenhum produto do fornecedor cadastrado nele, caso tiver apenas alguns pode ser inativado e ser feito o processo. Segue as instruções do processo. Faça o cadastro do fornecedor
Ajuste Produto do Fornecedor Read More »
Caso o integrador não esteja rodando e for feita a conferência/estocagem da NFe, não serão exibidas tais atualizações no NF&D. Neste caso é necessário fazer a importação da informação manualmente. Para realizar este processo, sigas as instruções: Primeiro verificar se o “Easyinfo Integração” esta rodando no computador onde foi instalado (normalmente onde está o certificado
Importação manual do Revolution para NF&D. Read More »
O Recurso Pedido de compra pelo XML, assim como os demais, que utilizam a leitura da Nfe, são um grande facilitador para execução de certas rotinas. Desta forma são atendidas grande parte das necessidades de cadastro, notas de devolução e pedidos de compra sem maiores esforços. Mas, mesmo com as regras para emissão de notas
Informações importantes sobre a utilização do XML do fornecedor Read More »
Este manual ensina como usar o repositório de troca de produtos.
Como usar o repositório de troca? Read More »
Aprenda neste manual como importar a tabela do fornecedor para cadastrar ou atualizar produtos.
Como importar tabela do fornecedor? Read More »
