Para excluir um pedido de venda vinculado com a expedição, precisar fazer o processo de traz para frente. 1º Precisamos localizar em qual número de romaneio esta o pedido de venda, então precisa entrar na tela “Romaneios“- Essa tela mostra todos os romaneios e os pedidos associados. Clique em pesquisar, ira aparecer todos os romaneio […]
Como excluir um pedido de venda que já foi gerado para expedição Read More »
O sistema Balcão só realiza os processos de orçamentos, pedidos de vendas e devoluções/troca defeito. Para acessar o sistema precisa logar com seu login e senha ( mesmo login e senha usado no Revolution), e clique em entrar. Para consultar um pedido ou orçamento basta digitar o numero do pedido ou clicar no ícone
Pedido de venda Balcão Read More »
Desempenho de vendas mês a mês Conheça uma ferramenta completa para geração, qualificação de vendas. Acompanhe em tempo real toda sua operação comercial e faça uma gestão eficiente mês a mês. *Os valores apresentados, não estão inclusos os valores de fretes, e também não considera descontos do total do pedido. -Selecione o desempenho que deseja por
Desempenho de venda mês a mês Read More »
Neste manual você vai aprender como configurar o sistema para imprimir requisição junto ao pedido. Siga as instruções abaixo: Entre na tela Local da Mercadoria e inclua um local, caso ainda não tenha cadastrado. Para isso, clique em incluir, descreva o nome, a letra de identificação, selecione a opção requisição e salve. Entre na tela
Configuração para impressão da requisição Read More »
Neste manual você vai conferir as funções disponíveis na tela Gerenciador de Preços.
Gerenciador de Preços Read More »
Com este recurso ativo, ao se transmitir uma NFe, o sistema envia automaticamente um e-mail contendo o XML, PDF e boleto (caso houver) para o endereço do destinatário. Entre na tela configuração global > aba nota fiscal, selecione a opção “enviar e-mail para o destinatário no processo de transmissão Nfe?” e clique em salvar.
Configurar o envio da nota fiscal e boleto emitidos automaticamente por email Read More »
A rejeição de uma NFe significa que alguma informação do arquivo estava em desacordo com as regras pré-estabelecidas pela SEFAZ. O sistema exibirá, na tela gerenciador NFe, o motivo da rejeição devolvida. Para corrigir a nota, entre na tela Emissão de nota fiscal. Digite o número da nota no campo nota fiscal e aperte
Como alterar uma nota fiscal rejeitada Read More »
Neste manual você aprenderá como cadastrar uma nova rede de cartão no sistema.
Como incluir rede de cartão Read More »
Aprenda como remover um cheque de um lançamento (depósito) realizado com múltiplos cheques.
Como remover um cheque depositado em lote Read More »
Aprenda neste manual como processar o arquivo de retorno do banco.
Processando os arquivos de retorno (Boletos) Read More »
