O pedido ou pedidos de um cliente lançado na tela Contas a Receber dão origem a uma conta. Esta conta poderá ser dividida em parcelas, conforme o estabelecido para pagamento.
Dividindo uma Conta a Receber em parcelas Read More »
Existem situações nas quais é preciso cancelar uma nota fiscal emitida. Para realizar este procedimento é preciso, em primeiro lugar, observar as disposições da SEFAZ a respeito:
Cancelando uma NFe transmitida Read More »
Para realizar o processo de ajuste /transferência de estoque primeiro precisa criar os motivos dos ajustes, indicando qual será a movimentação saída ou entrada. Siga as instruções: Entre na tela Motivos ajuste estoque > clique em Incluir. Descreva o nome do ajuste, e marque a opção “Entrada” no caso desta descrição for entrada, e não
Como criar um motivo de ajuste de estoque Read More »
Como excluir uma conta a pagar? Siga as instruções a seguir.
Excluindo uma conta a pagar Read More »
Você pode realizar o pagamento de duas ou mais contas de uma só vez. Para isso, siga as instruções abaixo.
Pagando duas ou mais contas Read More »
O pagamento de uma conta que possua como meio de pagamento o boleto é simplificada no sistema. Basta selecionar a conta e pagar para o lançamento ser realizado.
Pagando uma conta – boleto Read More »
Aprenda como incluir uma nova conta a pagar.
Incluir uma nova conta a pagar Read More »
A associação incorreta de um produto do fornecedor com produto da venda pode ocasionar alguns problemas na utilização, por exemplo, do pedido de compra feito por XML ou devolução feita por XML. Para corrigir tais associações, siga as instruções a seguir.
Como corrigir associações incorretas? Read More »
Na tela PEDIDO DE COMPRA, tendo um pedido gerado por XML ou, apontando um XML para conferência, caso existam produtos com NCM cadastrado diferente da Nota do fornecedor, o sistema informará.
Atualizar NCM a partir do XML do fornecedor Read More »
