Com este recurso ativo, ao se transmitir uma NFe, o sistema envia automaticamente um e-mail contendo o XML, PDF e boleto (caso houver) para o endereço do destinatário. Entre na tela configuração global > aba nota fiscal, selecione a opção “enviar e-mail para o destinatário no processo de transmissão Nfe?” e clique em salvar.
Configurar o envio da nota fiscal e boleto emitidos automaticamente por email Read More »
A rejeição de uma NFe significa que alguma informação do arquivo estava em desacordo com as regras pré-estabelecidas pela SEFAZ. O sistema exibirá, na tela gerenciador NFe, o motivo da rejeição devolvida. Para corrigir a nota, entre na tela Emissão de nota fiscal. Digite o número da nota no campo nota fiscal e aperte
Como alterar uma nota fiscal rejeitada Read More »
Aprenda como remover um cheque de um lançamento (depósito) realizado com múltiplos cheques.
Como remover um cheque depositado em lote Read More »
Aprenda neste manual como processar o arquivo de retorno do banco.
Processando os arquivos de retorno (Boletos) Read More »
Esse manual explica como gerar o arquivo de remessa dos boletos.
Como gerar o arquivo de remessa (Boletos)? Read More »
Manual com instruções para invalidação de cheque cadastrado no sistema.
Como invalidar um cheque Read More »
Confira neste manual as instruções para realizar a devolução de cheque no sistema.
Devolução de cheque depositado Read More »
Veja neste manual como excluir um único pedido de um contas a receber.
Como excluir um pedido do contas a receber Read More »
Este manual explica o passo a passo para criar um novo grupo de usuários no sistema.
Como criar um novo grupo de usuário Read More »
Neste manual você encontrará instruções para incluir um novo usuário no sistema.
Como criar um novo usuário Read More »
