Para que a nota fiscal seja emitida corretamente quando o destinatário tem a sede fora do estado e a entrega é dentro do estado, precisa seguir o seguintes passo: No cadastro do cliente o endereço principal (fora do estado) precisa estar selecionado no campo Tipo de endereço como sede. No endereço de entrega ( […]
Para criar uma nova conta ( nome banco ) precisa: 1º Entre na tela Banco verificar se já tem cadastrado, caso não tenha clica no botão Incluir . Preencha os campos e clique em Salvar. No campo número informe o numero do banco ( ex. banco do brasil o código do banco é 001) No
Como criar um nova conta Read More »
Entre na tela do pedido de compra selecione o pedido de compra desejado e clique no botão Conferencia de Nfe. Para vincular o arquivo xml da nota com o pedido de compra temos formas 2 opção: 1º Pelo arquivo XML baixado no computador. + (Para vincular o arquivo XML da nota. O arquivo precisa ser baixado
Como vincular o XMl com pedido de compra Read More »
Aprenda neste manual como importar os produtos do fornecedor pelo XML da nota. (1) Acesse a tela Importar Produto Via NFe; (2) Clique no botão “Sav+” para selecionar o XML do fornecedor; (3) Marque a opção ” Atualizar preço de tabela” caso queira atualizar o valor no sistema. Observações: Você poderá selecionar vários XMLs
Importar produtos via nfe pelo sav+ Read More »
Para configurar a impressão da comanda temos 2 opção de configuração uma em apenas alguns computador e outras em todos os computadores. 1º opção – em alguns computadores, configuração local. Entre: Configuração local > aba pedidos de venda /balcão > no campos orçamentos e pedidos selecione a opção comanda e clique em salvar. Porem esta
Como configurar para imprimir comanda Read More »
Para utilizar o recurso do Sav+ é preciso realizar o cadastro no site do www.savmais.com.br e ter o certificado A1 (arquivo) e configurar no Revolution. Para realizar o processo do pedido de compra através do Sav+ siga as instruções. IMPORTANTE: Esse recurso só pode ser utilizado se os produtos estiverem cadastrados na tela “Produto do
Gerar pedido de compra pelo Sav+ Read More »
Para liquidar uma conta a receber já fechada. Entre na tela conta a receber selecione a conta a receber desejada. E de um duplo clique. Para alterar a parcelas aperte a seta para baixo do seu teclado, o sistema ira criar mais uma parcela informe o valor parcial que será pago, e altere o valor acima
Como liquidar um contas a receber parcialmente Read More »
Temos vários formas de relatório de vendas, selecionando um período desejado, este período selecionado é baseado pela a data dos pedidos de vendas/devoluções. Desta forma podemos analisar sua vendas de vários formas. Temos as telas: Desempenho de vendas – Com os filtros de busca avançado, poder ser realizado o relatórios da melhor forma que deseja.
Relatórios Desempenho de vendas Read More »
O recurso do “Preço Por” na tela do Produto do Fornecedor, é para converter as unidades de medidas nas entradas das notas fiscais, com esse processo, quando você realizar a entrada de um determinado produto, o Sistema ira converte a quantidade para se adequar a sua unidade de armazenamento no estoque. No caso do preenchimento do campo
Entenda as opções “Preço por” e o “Qtd. de embalagem” Read More »
Para localizar um pedido de compra salvo. Entre no menu principal >Compra>relatório > acompanhamento de compra. Entre na tela Acompanhamento de compra e clique em pesquisar. Localize o pedido e de um duplo clique me cima do pedido de compra desejado. Analise as informações do pedido de compra, no caso se o pedido de
Como estocar um pedido de compra salvo Read More »
